Gestion des escomptes avancées
OBJECTIF
La gestion des escomptes avancée permet de gérer les escomptes de paiement sur des factures fournisseurs. Les codes d’escompte avancé définis peuvent être associés aux fournisseurs comme valeur par défaut à utiliser lors de l’entrée d’un nouveau déboursé.
Étapes
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Entrer une escompte
- Entrer les informations requises dans l’onglet Détails :
Champ
Description
Identificateur
Code de l’escompte.
NOTE : Le code est généré automatiquement par le système si aucun code n’est entré.
Description
Description de l’escompte.
Type d’escompte
Valeurs disponibles :
1-Nombre de jours
Nombre de jours de délai associé à la validité de l’escompte.
NOTE : Par exemple, un taux d’escompte de 10 % est applicable si le paiement est effectué à l’intérieur d’un délai de 20 jours suivant la date réelle de la facture.
2-No jour mois suivant
Numéro du jour à partir duquel l’escompte est valide.
NOTE : Par exemple, un taux d’escompte de 5 % est applicable si le paiement est effectué avant le 15e jour du mois suivant en fonction de la date réelle de la facture.
Nombre de jours
Nombre de jours à compter de la date de la transaction, si le Type d’escompte est à 1 ou numéro du jour, si le Type d’escompte est à 2.
Nombre de mois
Nombre de mois.
NOTE : Ce champ est utilisé seulement si le Type d’escompte est à 2.
Taux d’escompte
Taux d’escompte applicable.
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Voir aussi
