Gestion des employés

OBJECTIF

La Gestion des employés permet de cumuler toutes les informations pertinentes sur un employé afin de produire les paies et d’exécuter les autres options du module.

L’icône Documents est disponible aux utilisateurs qui ont un accès complet à l’employé.

 

PRÉREQUIS

• Gestion des groupes de sécurité
• Gestion des métiers
• Gestion des régions
• Gestion des syndicats CCQ
• Gestion des catégories d’emploi
• Gestion des assurances collectives
• Gestion des primes/déductions

 

ICÔNES

Icônes de l'option Gestion des employés

Icône Titre Sert à Imprimer (Ctrl+P) Imprimer la fiche employé. À l’aide du menu déroulant de l’icône, il est aussi possible d’imprimer, en fonction de la sécurité de l’utilisateur, le formulaire par défaut, un formulaire personnalisé, et d’accéder au générateur de listes. Documents Afficher les documents enregistrés dans la Gestion des documents pour l’employé. Modifier les cumulatif de cet employé Accéder à l’écran Modification aux cumulatifs pour l’employé sélectionné. Gestion des contacts Accéder à l’écran Gestion de contacts pour l’employé sélectionné. Dossier des ressources humaines Accéder à l’écran Dossier des ressources humaines pour l’employé sélectionné. Supprimer cet historique des MAP Supprimer la ligne sélectionnée dans l’historique des MAP, pour l’employé sélectionné. NOTE : Un message s’affiche pour confirmer la suppression de l’historique. Configuration Configurer le comportement de maestro* dans la gestion des employés. Seules les icônes non autoréférentielles ou ayant des particularités sont définies dans le tableau ci-dessous.

 

Étapes

maestro* > Gestion du temps > Paie > Employés > Gestion des employés maestro* > Gestion du temps > Maintenance > Paie > Gestion des employés

 

Créer un employé

1. Entrer les informations requises :

Champ	Description
Numéro	Le numéro est généré automatiquement par le système lors de la sauvegarde, sauf s’il est entré manuellement.
Nom	Nom de l’employé.
Prénom	Prénom de l’employé
Code alpha	Code, autre que le numéro, servant à l’identification de l’employé. NOTE : Il est possible d’utiliser ce code dans l’entrée des heures projets et les bons de travail pour que le système retrouve l’employé.
État	Affiche l’état de l’employé, à titre d’information. NOTE : Si le module de paie n’est pas installé, l’utilisateur peut modifier cette valeur manuellement.

 

À l’aide de la Gestion de la sécurité et de l’onglet Accès aux employés, il est possible de déterminer les onglets qui doivent être affichés dans la Gestion des employés. Il suffit de sélectionner les onglets à afficher dans la section Accès à la gestion des employés.

2. Entrer les informations requises dans l’onglet Identification :

1. Section Identification de l’employé :

Champ	Description
No chaîné	Permet de relier, pour un même employé, deux fiches ayant des caractéristiques de travail différentes.
Regroupement	Permet d’identifier un employé à un groupe afin de filtrer les rapports de la paie.
Adresse	Adresse civique, Ville, Province/État, Code postal, Pays/Région, Code Zip et Téléphone.
Distance	Maestro* affiche la distance entre l’adresse du contact et l’adresse de la compagnie. NOTE : S’affiche seulement si la case « Activer le calcul des distances routières par Google » est activée dans les Configurations générales - Divers et que l'adresse affichée à l'écran est différente de l'adresse sauvegardée.
Date de naissance	Permet d’afficher la date d’anniversaire dans le calendrier des évènements.
Langue	Permet de déterminer dans quelle langue est imprimé le chèque ou le bulletin de paie.
Cie(s) de travail	Permet d’indiquer dans quelle(s) compagnie(s) l’employé est disponible pour l’entrée des heures. NOTE : Concerne le mode multidimensionnel seulement. Si aucune valeur n’est indiquée, l’employé est disponible dans toutes les compagnies.
Compagnie de paie	Permet d’indiquer quelle compagnie a la charge de l’employé et produit les T4 et relevé 1 pour cet employé. NOTE : Concerne le mode multidimensionnel seulement.
Groupe pour sécurité	Permet d’identifier à quel groupe de sécurité appartient l’employé. Ce groupe est en lien avec la Gestion de la sécurité et l’accès aux employés.

2. Section Avertir en cas d’urgence :

Champ	Description
Nom	Nom de la personne à rejoindre en cas d'urgence.
Téléphone	Téléphone de la personne à rejoindre en cas d'urgence.

3. Section Embauche :

Champ	Description
Date	Date imprimée sur le relevé d’emploi dans la case 10 - Premier jour de travail.
Numéro	Numéro d'embauche.
Ancienneté	Date d'ancienneté.

4. Section Mise à pied :

Champ	Description
Date	Date non modifiable; elle provient de la mise à pied de l’employé.
Numéro	Numéro de départ indiqué lors de la mise à pied de l’employé.
Mise à pied temporaire	Si la mise à pied a été indiquée comme étant temporaire dans le Type MAP de l’option Mise à pied, la case est cochée.

5. Section Historique des mises à pied : cette section permet de visualiser les dates des dernières mises à pied.

Il est possible de consulter les valeurs d’un relevé en double-cliquant sur une ligne de la grille d’historique de mises à pied.

Il est possible de supprimer une ligne d’historique si une erreur s’est produite lors de la mise à pied. Pour ce faire, cliquer sur la ligne à supprimer et cliquer sur l’icône Supprimer cet historique des MAP. L’icône est accessible uniquement si l’usager a accès à l’option Mise à pied. Lors de la suppression d'une ligne d’historique, le message suivant apparaît : Attention, le détail des valeurs du relevé préparé en date du jj/mm/aaaa sera supprimé. Est-ce bien ce que vous voulez? En cliquant sur Oui, la ligne d'historique et toutes les valeurs entrées dans la préparation du relevé d’emploi sont supprimées. En cliquant sur Non, le message disparaît et rien n’est supprimé.

6. Section Autres :

Champ	Description
Fournisseur	Permet de lier un employé à un code fournisseur et sert à répartir un bon de travail à un sous-traitant dans la Répartition des bons de travail.
No usager	Permet de relier un code d’employé à un code d’usager. Ce code est issu de la Gestion de la sécurité.
Fournisseur pour conciliation des factures	Permet d’identifier le fournisseur à utiliser pour effectuer la conciliation des heures fournisseurs et effectuer le suivi des heures. Ce code est issu de la Gestion des fournisseurs. NOTES : Ce champ est visible si l’option Conciliation des factures fournisseurs est installée. Si l’option Conciliation des factures fournisseurs est installée et qu’un fournisseur y est spécifié, les heures et les primes entrées dans les différentes entrées d’heures seront comptabilisées, mais aucun chèque de paie ne sera émis à l’employé puisque l’employé est considéré comme un fournisseur. Le coût de ces heures est affecté aux différents projets et un couru est créé. Lors de la réception de la facture du fournisseur, l’usager pourra consolider les heures (courus) avec la facture du fournisseur en utilisant l’option Conciliation des factures fournisseurs. Pour obtenir plus de détails sur l’utilisation de cette fonctionnalité, consulter la rubrique Conciliation des heures fournisseurs.

7. Section Notes : la note entrée s’affiche dans un champ Mémo lors de la sélection de l’employé dans différents écrans de saisie du système, si cette fonctionnalité a été configurée dans les Préférences.

3. Entrer les informations requises dans l’onglet Informations paie :

1. Section Calcul des salaires :

Champ	Description
Type de salarié	Indique la fréquence de paie de l’employé. Valeurs disponibles : Heure Employé payé à l’heure. Mois Employé payé mensuellement. Semaine Employé payé à la semaine. Deux semaines Employé payé aux deux semaines. Bimensuel Employé payé deux fois par mois.
Nombre d’heures	Nombre d’heures à payer par défaut en fonction du type de salarié sélectionné. Ce champ est utilisé dans l’option Compilation et lecture des hres projets. NOTE : Si les heures entrées sont inférieures à la valeur indiquée dans ce champ, un ajustement sera effectué pour atteindre le nombre d’heures à payer. Seule les heures entrées à temps simple et les primes de type Revenu sont considérées dans le calcul du nombre d’heures par défaut à payer, SAUF s’il y a aussi une valeur dans le champ Maximum payable. Par exemple : Nombre d’heures = 30 Si 20 heures à temps simple sont entrées dans les heures projets, 10 heures seront ajoutées lors de la Compilation et lecture des heures projets. Si 20 heures à temps simple et 8 heures à temps double sont entrées dans les heures projets, 10 heures seront ajoutées pour obtenir 30 heures à temps simple lors de la Compilation et lecture des heures projets. Nombre d’heures = 30, Maximum payable = 30 Si 20 heures à temps simple et 8 heures à temps double sont entrées dans les heures projets, seulement 2 heures à temps simple seront ajoutées lors de la Compilation et lecture des heures projets puisque les heures à temps double sont aussi considérées. Les heures payées seront 30 heures, soit 22 heures à temps simple et 8 heures à temps double. Nombre d’heures = 30, Maximum payables = 35 Si 25 heures à temps simple et 15 heures à temps double sont entrées dans les heures projets, 5 heures à temps double seront coupées lors de la compilation et lecture des heures projets. Les heures payées seront 35 heures, soit 25 heures à temps simple et 10 heures à temps double.
Taux horaire	Montant horaire ou montant global en fonction de la fréquence identifiée au champ Type de salarié. Le taux horaire entré pour un employé est automatiquement sauvegardé pour cet employé dans la Gestion des taux horaires.
Maximum payable	Permet d'indiquer le nombre d'heures maximal payable à l'employé par période de paie. NOTES : Si le total des heures entrées (heures à temps simple + demi + double) est supérieur à la valeur entrée dans ce champ, les heures en trop seront coupées lors de la compilation des heures projets, en commençant par les heures double, ensuite les heures demi et les heures à temps simple. Il est possible d’utiliser ce champ en combinaison avec le champ Nombre d’heures, voir à ce propos les exemples ci-haut. Si une valeur est entrées dans ce champ, les heures projets entrées en cochant la case Banque sont ignorées et ne sont pas comptabilisées dans la fiche de l’employé.
Accumuler hres en banque après	Nombre d’heures après lesquelles les heures sont cumulées lors de l’entrée des heures. Ce champ est pris en compte seulement si les heures proviennent des projets.

2. Section Soldes : Ces champs présentent les cumulatifs totaux de l’employé depuis le premier chèque ou bulletin de paie imprimé. Ces soldes sont mis à jour après l’impression des chèques ou des bulletins de paie. Les soldes peuvent être corrigés manuellement. L’Annulation des paies réajuste les soldes.

Pour modifier le solde du champ Cumul. Heures en banque, il suffit d’accéder à la fenêtre Modification aux cumulatifs accessible à partir de l’icône Modifier les cumulatifs de cet employé.

3. Section Valeurs par défaut :

Champ	Description
Secteur	Secteur par défaut de l'employé.
Annexe	Annexe par défaut de l'employé.
Statut	Statut CCQ par défaut de l'employé.
Région	Région par défaut de l'employé.
Syndicat CCQ	Syndicat CCQ par défaut de l'employé.
Prélèvement optionnel	Permet d'indiquer si le prélèvement optionnel est permis ou non.
Semaine d'initiation	Permet d'indiquer le nombre de semaines d'initiation de l'employé.

Toutes les informations complétées dans ces champs doivent être liées aux tables fournies par la CCQ. Ces informations servent à la production du rapport mensuel de l’employeur CCQ et sont utilisées dans les entrées d’heures. Le champ Prélèvement optionnel est lié au champ Prélèv. Option de l’option Gestion des comités. Choisir Oui, si le système doit tenir compte de cette information dans le calcul de la paie.

4. Section Divers :

Champ	Description
Catégorie d'emploi	Permet de noter la catégorie d'emploi de l'employé.
NAS	Permet de noter le numéro d'assurance sociale de l'employé.
NAS US	Permet de noter le numéro d'assurance sociale US de l'employé.
Taux de CSST	Permet de noter le taux de CSST de l'employé.
Profession	Permet de noter la profession de l'employé.
No Client CCQ	Numéro de client de l’employé auprès de la CCQ. Au Québec, cette information doit être imprimée sur le bulletin de paie de l’employé.

Le champ Catégorie d’emploi est un champ obligatoire pour l’enregistrement de la fiche de l’employé.

5. Section Taux de vacance :

Champ	Description
Taux de vacances	Taux en % de vacances provisionnées. Si aucun taux n’est indiqué, le système prend celui de la Gestion des catégories d’emploi lors du calcul de la paie. NOTE : Il est possible d’entrer un pourcentage de vacances pour le secteur 0 (non régi) et les secteurs 1 à 5.

6. Section Assurance-groupe :

Champ	Description
Date d'entrée en vigueur	Permet de noter la date d'entrée en vigueur de l'assurance collective de l'employé.
Assurance collective	Permet de sélectionner l'assurance collective à laquelle l'employé souscrit. Les champs des tableaux de la section Assurance-groupe sont mis à jour en fonction de l'assurance sélectionnée.

Les déductions peuvent être saisies directement dans ce tableau ou dans l’option Gestion des assurances collectives. Le champ Utilisation du taux réduit d’assurance-emploi permet d’indiquer au système si un taux réduit est utilisé ou non. Ce champ fonctionne en collaboration avec la configuration Secteurs applicables au taux réduit dans les Configurations générales et le taux entré dans l’onglet Constantes fédérales de la Gestion des constantes gouvernementales.

7. Section Fonds de pension :

Champ	Description
Déduction	Permet de noter la déduction pour l'employé et/ou l'employeur.
Taux	Permet de noter le taux à retenir pour l'employé et/ou l'employeur.
Mt. horaire	Permet de noter le montant horaire à retenir pour l'employé et/ou l'employeur.

8. Section Déductible d'impôt :

Champ	Description
Provincial/État	Indique au système que le montant déduit doit être déductible d’impôt à la source, si la case est cochée.
Fédéral	Indique au système que le montant déduit doit être déductible d’impôt à la source, si la case est cochée.
Permanent	Permet de faire le calcul des Fonds de pension même si l’employé n’a pas de paie dans le cas où la prime est de type 1-Déduction.

Seul le type de fonds de pension RPA (régime de pension agréé) peut être calculé dans cette section. Pour configurer un autre type de pension ou une pension avec des calculs plus complexes, remplir la section Fonds de pension par défaut de l’onglet Primes et déductions. Il est possible d’utiliser la Gestion des fonds de pension pour des calculs plus complexes. Pour plus d’informations à propos des types de pension, se référer à la rubrique Gestion des fonds de pension.

9. Section Pension alimentaire :

Champ	Description
Montant	Montant de pension alimentaire à être déduit du salaire brut ou du net en fonction de la sélection.
Déduct. Provincial/État	Indique au système que le montant déduit doit être déductible d’impôt à la source, si la case est cochée.
Déduct. Fédéral	Indique au système que le montant déduit doit être déductible d’impôt à la source, si la case est cochée.
% Pension alimentaire	Pourcentage de déduction de pension alimentaire applicable sur le salaire net ou le salaire brut en fonction de la sélection.
Calcul de la pension alimentaire	Méthode de calcul de la pension alimentaire. Valeurs disponibles : Brut Calcule la pension alimentaire sur le salaire brut provincial incluant les vacances. NOTE : Si la pension alimentaire doit affecter l’impôt provincial et/ou fédéral, il est important de cocher les cases déductions fédéral ou provincial. ATTENTION ! Il est important de revoir la fiche de l’employé si au préalable une prime pour la pension alimentaire avait été configurée, dans l’onglet Primes et déductions, afin d’éviter de calculer une pension alimentaire en double. Net Par défaut, calcule la pension alimentaire sur le salaire net provincial. Net de base Calcule la pension alimentaire selon la formule suivante : Salaire brut – déductions gouvernementales (RQAP, RRQ-CPP, Assurance-emploi, impôts Fédéral et impôts Provincial).
Mt pens. alim. sur net	Montant de pension alimentaire à être déduit directement du salaire net. S’applique uniquement pour la pension alimentaire de type salaire net.
Montant maximum	Montant maximum à prélever à chaque calcul de paie.
No référence	Indiquer le numéro de la pension alimentaire.

10. Section Dépôt direct :

Si cette information n’est pas complétée, l’employé est payé par chèque et non par dépôt direct.

Champ	Description
No transit	Numéro de transit de l’institution financière pour le dépôt direct. NOTE : Ce champ doit absolument contenir 8 caractères dans l’ordre suivant : trois caractères pour l’institution financière (ex : Caisse populaire : 815, Banque de Montréal : 001) et 5 caractères pour la succursale. (Sur un chèque, le numéro de succursale apparaît toujours en premier, suivi du numéro de l’institution financière.)
Compte	Numéro de compte de l’employé. NOTE : Seuls des chiffres doivent être entrés dans ce champ. En cliquant sur le petit carré à droite du numéro de compte, il est possible de répartir le dépôt bancaire sur quatre comptes de banque différents : trois pour le salaire et un pour le remboursement de dépenses. Pour chacun des comptes, les numéros de transit (sous la même forme que précédemment), le numéro de compte et le maximum à déposer doivent être indiqués. Le système dépose dans le premier compte de banque le montant de la paie jusqu’au maximum indiqué, ensuite, il dépose la balance dans le deuxième, encore une fois jusqu’au maximum indiqué, et ainsi de suite. Pour le compte de remboursement de dépenses, seule la portion des primes dépenses sera déposée dans ce compte.

4. Entrer les informations requises dans l'onglet Temps sur projet :

Champ	Description
Coûtant	Inscrire un montant coûtant (incluant les charges sociales) pour le temps simple, demi ou double de l’employé. Ce montant est inscrit comme montant de main-d’œuvre dans les dépenses de projet si la méthode « coûtant fixe » est utilisée. NOTE : Aucune valeur ne doit être entrée si les bénéfices marginaux (BM) sont utilisés.
Vendant	Coût vendant utilisé dans la facturation à coût plus.
Code calcul temps sup.	Permet de sélectionner un code de calcul du temps supplémentaire provenant de la Gestion du temps supplémentaire. NOTE : Le programme de calcul du temps supplémentaire sera déterminé selon la priorité suivante : Code de calcul indiqué dans le dossier de l’employé Code de calcul indiqué dans le métier Code de calcul indiqué dans l’activité Code de calcul indiqué dans le projet Code de calcul indiqué dans la catégorie d’emploi
Activité de CSST	Activité de CSST par défaut à utiliser lors des entrées de temps aux projets. NOTE : Le code de CSST est prédéfini à l’option Gestion de la CSST.
Activité de DMSRB	Activité de DMSRB par défaut à utiliser lors des entrées de temps. Cette activité ne concerne que les électriciens NOTE : Le code de DMSRB est prédéfini à l’option Gestion des activités DMSRB.
Code de machinerie par défaut	Code de machinerie associé à l’employé. NOTES : Maestro* insère une ligne automatiquement dans les entrées de temps aux projets dès qu’une entrée est saisie pour l’employé. Maestro* utilise le même projet que pour l’employé. Si le module Appels de service est installé, le code de machinerie par défaut permet de faire le lien entre un camion et un emplacement d’inventaire. Ainsi, dans le retour d’appel, si un employé a un code de machinerie par défaut et que ce code est lié à un emplacement d’inventaire, le champ Emplacement sera complété automatiquement.
Codes de machinerie supplémentaires	Code de machinerie supplémentaire associé à l’employé. Il est possible de définir un maximum de 4 codes de machineries supplémentaires (Codes 2 à 5). NOTES : Maestro* insère une ligne automatiquement dans les entrées de temps aux projets dès qu’une entrée est saisie pour l’employé. Maestro* utilise le même projet que pour l’employé. Dans le module Appels de service, le système insère une ligne automatiquement dans le retour d’appel pour chaque code de machinerie lorsqu’une entrée d’heures est effectuée pour l’employé.

1. Sous-section Comptabilisation par département :

Champ	Description
Projet, Activité, Groupe	Utilisés pour balancer les entrées aux projets avec celles de la paie. NOTE : Lors de la Comptabilisation des BM, maestro* met en banque les heures supplémentaires de la paie versus les projets et diminue les heures en banque lorsque les heures de la paie sont moindres que celles des projets. L’écriture aux projets générée utilise ce projet, cette activité et ce groupe.
Imputations internes des salaires	Utilisé pour imputer des heures sur une activité et un groupe interne. NOTE : Maestro* permet d’isoler des coûts majorés par rapport aux coûts réels des salaires au niveau des projets et éventuellement au niveau du grand livre. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour enregistrer un revenu interdépartemental sur des employés travaillant pour plus d’un département à la fois. Le revenu du projet, qui n’est pas un revenu réel, provient d’un calcul du coût de salaire majoré à un pourcentage variant d’un projet à l’autre et d’un employé à l’autre.
Taux	Taux de majoration applicable sur le taux horaire de l’employé. NOTE : Le taux doit être configuré dans les Configurations diverses.
Type d’emploi	Type d’emploi occupé par l’employé. Ce type d’emploi est utilisé uniquement pour la Facturation en régie contrôlée et n’a aucun impact sur le calcul de la paie. NOTE : Le code d’emploi est prédéfini à l’option Gestion des types d’emploi.

2. Sous-section Comptabilisation par département :

Champ	Description
Activité main-d’œuvre	Activité de main-d’œuvre qui sera affichée par défaut dans les différentes options d’entrées des heures aux projets.
Groupe main-d’œuvre	Groupe de salaire qui sera affichée par défaut dans les différentes options d’entrées des heures aux projets.

5. Entrer les informations requises dans l’onglet Autres modules :

1. Section Répartition :

Champ	Description
Toujours recevoir un horaire complet	Si cette case est cochée, l'employé recevra son horaire complet au lieu de seulement la nouvelle assignation .
Disponible dans la répartition	Si cette case est cochée, l'employé courant sera disponible dans les options de répartition.

2. Section Appels de service :

Champ	Description
Catégorie d'emploi AS	Permet de lier l'employé à une catégorie d'emploi pour les appels de service.

3. Section maestro*MOBILE :

Champ	Description
Accès employé maestro*MOBILE	Si cette case est coché, l'employé aura accès à maestro*MOBILE.
No usager	Numéro d'utilisateur de l'employé dans maestro*MOBILE.
Peut créer des appels à partir de MOBILE	Si cette case est cochée, l'employé pourra créer des appels de service dans l'application mobile.
L'utilisateur peut modifier des équipements dans les contrats de service	Si cette fonction est activée, l'utilisateur pourra modifier des équipements dans les contrats de service.
Peut créer des bons de travail à partir de MOBILE	Si cette case est cochée, l'employé pourra créer des bons de travail dans l'application mobile.
Peut envoyer et créer des commandes	Si cette case est cochée, l'employé pourra créer des commandes projet à partir de maestro*MOBILE, les envoyer au fournisseur et transférer les transactions. NOTE : cette option permet notamment de répondre aux besoins des contremaîtres.

6. Entrer les informations requises dans l’onglet Primes et déductions :

1. Section Primes et Déductions par défaut : choisir un code de la liste définie. Ce champ est lié à l’option Gestion des primes/déductions.

Cette section permet d’entrer des primes et des déductions qui sont applicables à l’employé seulement.

Pour appliquer une prime ou une déduction à plusieurs employés, utiliser les options Gestion des métiers ou Gestion des catégories d’emploi, selon les besoins.

Champ	Description
Code	Code de la prime ou de la déduction à prélever par défaut à l’employé. NOTE : Le code est issu de la Gestion des primes/ déductions.
Description	Description de la prime ou de la déduction.
Quantité	Inscrite en fonction du facteur déterminé dans la prime ou la déduction. NOTE : Si un code de prime de type Commission, Remboursement de dépense, Bonus ou Revenu a été sélectionné dans le champ code, le champ Quantité devient obligatoire. Si aucune quantité n'est entrée dans ce champ, lors de la sauvegarde un message de Sauvegarde refusée sera affichée.
Base	Sert à définir de quelle façon la prime doit être calculée lorsque la quantité est de 0. Si la quantité définie est supérieure ou égale à 1, la colonne Base ne sera pas disponible. Valeurs disponibles : Heures travaillées Maestro* base son calcul en fonction du montant de prime inscrit versus le nombre d’heures travaillées total. Heures payées Maestro* base son calcul en fonction du montant de la prime inscrit versus le taux horaire et le nombre d’heures. Ex: 1 heure à temps simple + 1 heure à temps double = 3 heures payées. Hres – Temps simple Maestro* base son calcul en fonction du montant de prime inscrit versus le nombre d’heures payées à temps simple seulement. Hres travaillées - demi Maestro* base son calcul en fonction du montant de prime inscrit versus le nombre d’heures total travaillées à temps et demi. Heures payées – demi Maestro* base son calcul en fonction du montant de prime inscrit versus le taux horaire et le nombre d’heures à temps et demi. Heures travaillées – Double Maestro* base son calcul en fonction du montant de prime inscrit versus le nombre d’heures total travaillées à temps double. Hres payées – Double Maestro* base son calcul en fonction du montant de prime inscrit versus le taux horaire et le nombre d’heures à temps double. % Salaire brut Maestro* base son calcul en fonction du salaire incluant les primes imposables. % Salaire excluant les primes Maestro* base son calcul en fonction du salaire excluant les primes imposables. % Salaire brut incluant les vacances et les congés fériés Maestro* base son calcul en fonction du salaire incluant les vacances et les congés fériés. Autre Identifie que le calcul sera effectué en fonction de la formule déterminé dans le champ Formule. Salaire net Maestro* base son calcul en fonction du salaire net. Salaire net de base Maestro* base son calcul en fonction du salaire net en tenant compte des déductions d'union. Salaire brut - Déductions de base - Déduction d'union NOTE : Les déductions de base sont : RRQ/RPC, Assurance-emploi, RQAP, montant d'impôt provincial et montant d'impôt fédéral. Salaire net de base (déd. gouvern. seulement) Maestro* base son calcul en fonction du salaire net sans tenir compte des déductions d'union. Salaire brut - Déductions de base NOTE : Les déductions de base sont : RRQ/RPC, Assurance-emploi, RQAP, montant d'impôt provincial et montant d'impôt fédéral.
Source salaire	Détermine la source du salaire pour effectuer le calcul de la prime ou de la déduction. Valeurs disponibles : Fédéral Inclut tous les revenus imposables au fédéral. Provincial Inclut tous les revenus imposables au provincial. Comité Inclut tous les revenus et les primes qui affectent le salaire comité. Syndicat Inclut tous les revenus et les primes qui affectent le salaire syndicat. Fonds de pension Inclut tous les revenus et les primes qui affectent le salaire Fonds de pension.
Type maximum	Indique le type de maximum défini dans l’option Gestion des primes/déductions.
Maximum prime	Indique le montant maximum à prélever de la paie ou à y ajouter, dépendamment du type de prime ou de déduction. Champ défini dans la Gestion des primes/déductions. NOTE : Le champ Maximum employé prévaut sur le montant inscrit dans le champ Maximum prime.
Maximum employé	Double-cliquer pour entre le montant maximum de la prime pour cet employé.
Permanente	Cocher pour calculer la prime ou la déduction même si l’employé n’a pas de paie. NOTES : Il est possible de calculer une déduction pour un employé mis à pied temporairement si la prime est de type 1-Déduction. Si la case Permanente n'est pas cochée, les primes seront ajoutées uniquement lorsque l'employé aura des heures travaillées pour la période de paie. Les employés n'ayant aucune entrée dans les heures projets, mais ayant un nombre d'heures de travail par période de paie défini dans la fiche de l'employé seront aussi traités sans qu'il ne soit nécessaire de cocher la case Permanente. La colonne Permanente est cochée dans le cas où la prime doit être ajoutée à chaque paie même si l'employé n'a aucune heure travaillée.
No Référence	Champ à titre d’information seulement.
Secteur	Secteur où la prime doit être appliquée. Valeurs disponibles : Tous La prime s’applique à tous les secteurs lorsque la prime est basée sur les heures. Secteurs 1 à 5 La prime s’applique aux secteurs régis lorsque la prime est basée sur les heures. 0, 1, 2, 3, 4, 5 Sert à ajouter la prime pour le secteur sélectionné lors du calcul de la paie. Si un montant est entré dans le champ Quantité, le secteur doit être obligatoirement sélectionné. NOTE : Par défaut, le secteur de l’employé est affiché. NOTE : Si une quantité est saisie, le secteur par défaut de l'employé est automatiquement sélectionné. Il est tout de même possible de sélectionner un secteur différent du secteur par défaut.
Formule	Formule servant à calculer des primes et des déductions lorsque la base est Autres. NOTE : Exemple de formule à utiliser : SALREG+PRIME.TRVL pour indiquer que le calcul doit se faire sur le salaire régulier additionné de la prime « TRVL ». Pour connaître les variables disponibles, consulter l’annexe de la documentation sur la Gestion des primes/déductions.

2. Section Fonds de pension par défaut : Choisir un code de la liste définie. Ce champ est lié à l’option Gestion des fonds de pension.

Champ	Description
Quantité	Inscrite en fonction du facteur déterminé dans la prime ou la déduction.
Maximum	Défini en fonction du maximum déterminé dans la prime ou la déduction.
Permanente	Permet de faire le calcul de la prime Fonds de pension même si l’employé n’a pas de paie.

7. Entrer les informations requises dans l’onglet Impôts :

1. Section Avantages imposables : noter dans cette section les divers avantages imposables de l'employé pour les paliers fédéral et provincial (Québec seulement) : Logement/Pension/Repas, Voyage, Usage d'un véhicule, Prêt avec faible intérêt, Option d'achat d'actions et Autres avantages.
2. Section Fédéral :

Champ	Description
Retenue supplémentaire	Montant de retenue d’impôt supplémentaire retenu sur la paie. NOTES : Le montant de retenue supplémentaire est ajouté au montant d’impôt à payer à chaque période de paie. Le montant de retenue d’impôt supplémentaire est ajouté au montant d’impôt lorsque le bonus annuel est imposable.
Retenue d’impôt par défaut sur bonus annuels	Pourcentage d’imposition à retenir sur les primes de type bonus annuel. Si un taux est entré dans cette case, il sera applicable au bonus annuel. Lors de l’interruption des calculs, deux impôts seront affichés à l’écran, soit l’impôt fédéral pour le salaire et l’impôt fédéral applicable sur le bonus annuel. Sur le talon de paie, l’impôt fédéral inclut l’impôt sur le salaire et le bonus annuel. Si aucune valeur n’est entrée, aucun impôt sur le revenu ne sera calculé pour les primes de type Bonus annuel. Pour que l’impôt soit calculé sur le bonus annuel, il faut entrer le taux dans la fiche de l’employé et ensuite cocher la case Affecte impôt fédéral, dans l’onglet Calcul de paie de la fonction Gestion des primes et déductions. NOTE : Lors de l’interruption du calcul, une seule case sera affichée pour l’impôt fédéral.
Total des crédits (selon TD1)	Total du formulaire de déclaration des crédits d’impôt personnels (TD1) moins la déduction de base. NOTE : La déduction de base est entrée dans les constantes gouvernementales.
Prestations dentaires offertes par l'employeur	Permet d'indiquer si l'employé a accès à une assurance de soins dentaires offerte par l'employeur. Valeurs disponibles : 1 - Aucune assurance 2 - Bénéficiaire seulement 3 - Bénéficiaire, conjoint et enfants à charge 4 - Bénéficiaire et conjoint 5 - Bénéficiaire et enfants à charge NOTES : Ce champ n'est pas obligatoire et il n'y a pas de valeur par défaut. Si une redéfinition de cases à été effectuée pour la prestation dentaire lors de la production des formulaires T4 et T4A en 2023, il est conseillé de supprimer la redéfinition et d'en indiquer la nature dans le champ présent; les informations dans la redéfinition de cases seront toujours privilégiées à celles inscrites dans le dossier de l'employé.

3. Section Provincial:

Champ	Description
Retenue supplémentaire	Montant de retenue d’impôt supplémentaire retenu sur la paie. NOTES : Le montant de retenue supplémentaire est ajouté au montant d’impôt à payer à chaque période de paie. Le montant de retenue d’impôt supplémentaire est ajouté au montant d’impôt lorsque le bonus annuel est imposable.
Retenue d’impôt par défaut sur bonus annuels	Pourcentage d’imposition à retenir sur les primes de type bonus annuel. Si un taux est entré dans cette case, c’est ce taux qui sera applicable sur le bonus annuel. Lors de l’interruption des calculs, deux impôts seront affichés à l’écran, soit l’impôt provincial pour le salaire et l’impôt provincial applicable sur le bonus annuel. Sur le talon de paie, le montant cumulatif sera affiché pour l’impôt provincial. Pour que l’impôt soit calculé sur le bonus annuel, il faut entrer le taux dans la fiche de l’employé et ensuite cocher la case Affecte impôt provincial, dans l’onglet Calcul de paie de la fonction Gestion des primes et déductions.
Total des crédits (selon formulaire provincial)	Total du formulaire de déclaration des crédits d’impôt personnels (TP-1015.3 pour le Québec) et (TD1XX) pour les autres provinces moins la déduction de base. NOTE : La déduction de base est entrée dans les constantes gouvernementales.
Autres déductions	Autre montant à déduire du revenu pour calculer le revenu imposable.
Personnes à charge	Nombre de personnes à la charge de l’employé. NOTE : Ce champ permet de calculer la réduction d’impôt pour la province de l’Ontario si les champs sont complétés dans l’onglet Impôt Provincial de la Gestion des constantes gouvernementales.

4. Section T4A : cocher Produire T4A et inscrire les informations requises, si un T4A doit être produit.

Le format d’entreprise du travailleur autonome doit respecter le format suivant : 999999999RP9999.

5. Section Clés d’exemption : les cases cochées sont exclues du calcul de la paie.

Champ	Description
Impôt
RRQ/RPC	Si cette case est cochée, la case 28-Exemption RPC/RRQ sera cochée sur le formulaire T4. Elle indique qu'un employé ne cotise plus au régime de retraite québécois/canadien. Elle doit être cochée : Si l'employé a 18 ans ou moins à la fin de l'année d'imposition et qu'il n'a pas payé de cotisation RPC/RRQ au cours de l'année; Si l'employé a 73 ans ou plus (RRQ) / 70 ans ou plus (RPC) à la fin de l'année d'imposition et qu'il n'a pas payé de cotisation RPC/RRQ au cours de l'année; NOTE : Si l'employé a moins de 73 ans et qu'il a rempli un formulaire pour cesser de payer la cotisation RRQ, la case 28-Exemption RPC/RRQ ne sera pas cochée sur le formulaire T4, mais il y aura un "0" dans la case 26-Gains ouvrant droit à pension.
Sous-section Fédéral
Ass. emploi
Sous-section Provincial
RQAP
Provision de CSST
Administrateur CCQ	Si coché, l’employé ne paiera pas les déductions relatives à la CCQ telles que : les avantages sociaux la contribution sectorielle le fond d’indemnisation la cotisation horaire à l’AECQ le prélèvement le fond de qualification le fond de formation. NOTE : Par contre, la contribution volontaire (prélèvement optionnel) peut être applicable en sélectionnant Oui dans le prélèvement optionnel de la section valeurs par défaut. Cette section est disponible dans l’onglet Informations paie.
Adm. CCQ minoritaire
FSS	Si coché, l'employé sera exempté du calcul de la cotisation : FSS (Fonds des services de santé) au Québec; EHT (Employer Health Tax) hors Québec. NOTES : Cette case peut être cochée indépendamment du fait que la case Impôts soit cochée ou non. Lors du calcul de paie d'un employé en Ontario, que la clé d'exemption FSS soit cochée ou non, l'Assurance-Santé sera calculée dans la Table de calcul de l'Assurance-Santé (onglet Impôt provincial de l'option Gestion des constantes gouvernementales).

8. Dans l’onglet Compteurs, entrer le code et déterminer si le compteur est Actif ou Inactif en utilisant la case prévue à cet effet. Cet onglet est lié à l’option Gestion des Ressources humaines.
9. Dans l’onglet Métiers et Unions, entrer le code de métier par défaut de l’employé avec ses années d’apprentissage et son union, si applicable.

Il est également possible de définir plusieurs métiers pour un employé et de relier des codes d’union par défaut à des métiers en cochant la case Activer les configurations spécifiques par métier.

Seuls les métiers cochés d’un employé seront disponibles dans les entrées des heures. Pour mettre à jour les certifications selon le code du métier, il faut sauvegarder le nouvel employé.

Champ	Description
Union maître	Si coché, cela indique que les déductions mensuelles de l’union doivent être calculées en fonction de l’union maître. NOTE : La situation se présente généralement si un employé a travaillé dans plusieurs unions dans le même mois. Généralement, la déduction mensuelle doit être calculée en fonction de l’union maître et non de chacune des unions dans lesquelles l’employé a travaillé.

Le secteur, la région, l’annexe et le taux affichés, sous la section Valeurs par défaut, proviennent des informations entrées à partir de l’onglet Informations paie.

10. L’onglet Évènements est un onglet de consultation. Il permet de consulter les évènements reliés à cet employé. Cet onglet est disponible avec la Gestion des Ressources humaines.
11. L’onglet Cumulatifs est un onglet de consultation. Il permet de consulter les informations spécifiques à l’employé pour l’année courante ou les années précédentes.
12. L’onglet Historique est un onglet de consultation. Il permet de consulter les paies d’un employé. En double-cliquant sur une paie, un tableau s’affiche avec le détail de la paie.

Il est également possible d’afficher ou non le rapport Liste détaillée de la paie en cochant le champ Afficher la liste détaillée de la paie. Cette configuration est par utilisateur.

13. Cliquer sur Enregistrer.

À l’aide de l’icône Imprimer, il est possible d’imprimer un formulaire personnalisé lié à la Gestion des employés. Par défaut, si aucun formulaire n’est spécifié dans l’option Configurations diverses, section Généralités, sous le champ Formulaire employé, maestro* imprime le formulaire PCEMP.STD.

 

En mode SQL, il est possible de consulter l'historique des modifications de la fiche employé. Pour ce faire, passer par le menu Outils et choisir l'option Historique des modifications. La liste des tous les changements qui ont été apportées à la fiche de l'employé courant : la valeur du champ avant et après la modification, le nom de l'utilisateur qui a procédé à la modification, ainsi que la date et heure du changement sont notés dans cette liste.

 

Voir aussi

• Gestion des regroupements
• Gestion des fournisseurs
• Préférences
• Heures
• Gestion des unions
• Gestion des comités
• Gestion des statuts de CCQ
• Gestion des fonds de pension
• Gestion des compteurs
• Gestion des taux horaires
• Gestion des constantes gouvernementales
• Conciliation des factures fournisseurs
• Progression de la géolocalisation
• Comment faire Conciliation des heures fournisseurs
• Comment faire Appliquer le taux horaire le plus élevé en fonction union
• Comment faire Procédure d'approvisionnement pour un département de service
• Comment faire Créer un fonds de pension dans maestro*
• Comment faire Gestion des sous-traitants pour l'industrie résidentielle
• Comment faire Configuration de la CSST pour la paie canadienne
• Comment faire Paiement d'une allocation automobile
• Comment faire Traiter une saisie de salaire

 

Dernière modification : 21 décembre 2024