Gestion des raisons de N/F
OBJECTIF
La gestion des raisons de N/F permet d’inscrire une justification de la non-facturation lors de l’entrée d’un retour d’appel ou de la préparation.
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Selon les Configurations diverses, il peut être requis d’identifier une raison de non-facturation pour indiquer une entrée non facturable lors d’un retour d’appel. Lorsque les raisons correspondant aux items non facturés sont entrées, il est possible d’imprimer le Rapport des coûts de garantie par raison de non-facturation ou par technicien et raison, pour obtenir les montants et les justifications. |
prérequis
S. O.
Étapes
Créer une raison de non-facturation
- Entrer les informations requises :
Les champs suivis du caractère * sont des champs obligatoires.
Champ
Description
Code de raison*
Code identifiant la raison.
Description française
Description française identifiant la raison.
Description anglaise
Description anglaise identifiant la raison.
- Cliquer sur Enregistrer.
Voir aussi
- Pour plus d'information concernant la version Web de cette option maestro*, consultez la page d'aide Gestion des raisons de N/F
- Retours des appels
- Préparation
- Configurations diverses
- Rapport des coûts de garantie