Gestion des catégories d'emploi

Objectif

L'option Gestion des catégories d’emploi permet de regrouper les employés qui ont des particularités communes : la province et le comité auxquels ils sont rattachés, le taux et le mode de retenue des vacances, le taux de CSST et les comptes à utiliser si les BM ne sont pas faits. Ces éléments de base sont nécessaires à la production d'une paie dans maestro*.

Il est possible de supprimer une catégorie d’emploi si cette dernière n’est pas reliée à un code d’employé. Il n'est cependant pas suggéré de supprimer une catégorie d'emploi s'il existe un historique de paie.

 

Prérequis

• Gestion des constantes gouvernementales (province)
• Gestion des comités
• Gestion des comptes

 

Icônes

Seules les icônes non autoréférentielles ou ayant des particularités sont définies dans le tableau ci-dessous.

 

Icône	Titre	Sert à
	Imprimer (CTRL + P)	Imprimer le formulaire, liste ou générateur.
	Documents	Afficher les documents enregistrés dans la Gestion des documents pour la catégorie d’emploi.
	Primes et déductions par défaut	Accéder à la Grille des primes et déductions. NOTE : En plus du type Prime, les types Bonus, Commission, Revenu et Remboursement de dépense sont acceptés. Pour ces quatre types, un projet, une activité et un groupe doivent être indiqués dans la Gestion des employés pour l'employé visé (onglet Temps sur projet, sous-section Comptabilisation par département).
	Configuration des formulaires	Accéder à la Configuration des formulaires par table.
	Configuration	Configurer les options de la gestion des catégories d’emploi. NOTE: Ces configurations sont sauvegardées par utilisateur.

 

Étapes

Définir une catégorie d’emploi

maestro* > Gestion du temps > Maintenance > Paie > Gestion des catégories d'emploi

 

1. Entrer les informations requises:

Les champs suivis du caractère * sont des champs obligatoires.

 

Champ	Description
Numéro	Code de la catégorie d’emploi. NOTE : Un numéro est attribué automatiquement par maestro*lors de l’enregistrement. Par contre, il est possible d’en inscrire un manuellement.
Nom*	Nom de la catégorie d’emploi utilisé pour identifier la catégorie dans maestro*.
Description	Description de la catégorie d’emploi qui s’imprime sur le bulletin de paie.
Province*	Province de travail de la catégorie d’emploi. NOTES: Les codes de provinces doivent être créés à l’option Gestion des constantes gouvernementales. Disponible avec la paie canadienne seulement.
Comité*	Comité auquel appartient la catégorie d’emploi.

2. Entrer les informations requises à l’onglet Champs de base

Les champs Taux congés fériés, Vacances et Mode de retenue de vacances sont maintenant gérés par secteurs, soit le Secteur 0 et les Secteurs 1 à 5. Il est important de s'assurer que les informations soient bien entrées pour chaque employé, pour chaque secteur.

Champ	Description
Taux congés fériés	Pourcentage de provision de congés fériés à calculer sur la paie. NOTE : La CCQ n’utilise plus ce taux pour les congés fériés (secteur 1 à 5).
Vacances	Pourcentage de provisions de vacances pour la catégorie d’emploi lors du calcul de la paie. NOTE : Il est possible d’entrer un pourcentage de vacances pour le secteur 0 (non régi) et les secteurs 1 à 5.
Mode de retenue vacances	Mode de calcul de votre dispositif de retenue des vacances. Valeurs disponibles : 0 - Normal L'indemnité de vacances est calculée sur la base du taux entré ici ou dans la Gestion des employés. L'indemnité de vacances est imposée au paiement des vacances. Les vacances sont généralement payées en utilisant une prime de type « vacances imposables ». Cette provision est gérée par l’entreprise. 1 - Immédiat L'indemnité de vacances est calculée sur la base du taux entré ici ou dans la Gestion des employés. L'indemnité de vacances est imposée, et ajoutée directement à la paie des employés. NOTE : Comme les vacances sont déjà payées, l'employé n'aura pas de paie lorsque celui-ci prendra ses vacances. 2 - Retenue L'indemnité de vacances est calculée sur la base du taux entré ici ou dans la Gestion des employés. L'indemnité de vacances est imposée, mais est déduite du chèque de paie des employés et comptabilisée par l'entreprise pour le paiement à une date ultérieure. Les vacances sont généralement payées en utilisant une prime de type « vacances nettes ». NOTE : L’indemnité de vacances sera versée à l'employé sans déduction d’impôts car les taxes ont déjà été payées par l'employé lorsque l’indemnité de vacances a été gagnée. 3 - Comité L'indemnité de vacances est calculée sur la base du taux entré ici ou dans la Gestion des employés. NOTES : Si l'employé travaille pour un syndicat et il y a un taux de paie de vacances dans la Gestion des unions, ce taux est prioritaire sur le taux entré dans la catégorie ou la Gestion des employés. Au Québec, ce montant est géré par la CCQ. Ce montant est inclus dans le rapport CCQ. Plus précisément, l'indemnité de vacances est imposée immédiatement et déduite de la paie ; c'est la CCQ (au Québec) ou l'union qui paie l'employé lorsqu'il prend ses vacances.
CSST	Taux de cotisation à la CSST. NOTE : Ce taux s’applique à tous les employés qui font partie de cette catégorie. Si un employé à un taux différent, il doit être géré via la fiche de l’employé. Dans le cas où l’employé a deux taux de CSST, il est recommandé de gérer les différents taux via la colonne CSST par activité, de l’option Heures.
Autre provision	Pourcentage de prélèvement d’une autre provision, payée par l'employeur, utilisable pour n'importe quelle provision applicable à tous les employés de la catégorie. NOTES : Par exemple, la Loi 90 – Programme pour la formation de la main-d’œuvre, pour provisionner un pourcentage de la masse salariale. Pour activer ce champ, un compte de grand livre doit être inscrit dans les Configurations diverses, au champ Compte autre provision.
Provenance des heures par défaut	Détermine la provenance des heures pour la paie. Valeurs disponibles :  Dossier Ce champ indique à maestro* que les heures provenant de la fiche d’employé seront utilisées pour le calcul de la paie. Projet Ce champ indique à maestro* que les heures provenant de l’entrée des heures consacrées au projet seront utilisées pour le calcul de la paie.
Soumis aux normes du travail	Indique que la catégorie d’emploi est soumise aux normes du travail, si la case est cochée. NOTES: Lorsque la case est cochée, les employés de cette catégorie d'emploi sont assujettis à la cotisation aux normes du travail (CNESST), calculée à chaque paie. Ce champ affecte aussi le rapport Sommaire des T4 pour le calcul de la cotisation aux normes du travail. Pour l'ensemble des conditions du calcul, consulter le Comment faire Calculer les cotisations de la Commission des normes du travail (CNT). Disponible avec la paie canadienne seulement.
Électricien (DMSRB)	Détermine que les employés de la catégorie d’emploi sont admissibles à la DMSRB (Déclaration de la masse salariale de la Régie du Bâtiment), si la case est cochée. NOTE: Disponible avec la paie canadienne seulement.
Pour balancer le paiement complet des vacances (projet, activité, groupe)	Utilisés lorsque Paiement complet des vacances est indiqué dans la Gestion des heures. NOTE : Maestro* insère une transaction au projet indiqué afin de balancer la paie avec les BM lors de la comptabilisation de ces derniers. Valeurs disponibles :  Primes vacances imposables Indiquer la prime de vacances imposable afin de balancer le paiement complet des vacances, si applicable. Primes vacances nettes Indiquer la prime de vacances nettes afin de balancer le paiement complet des vacances, si applicable. Code de calcul du temps supplémentaire Indiquer le code de calcul du temps supplémentaire, si applicable.
Code pour temps simple, demi et double	Informations utilisées seulement avec l’interface CERIDIAN US.

3. Entrer les informations requises à l’onglet Comptes de la catégorie :

Champ	Description
Congés fériés	Compte de grand livre où est comptabilisée la dépense de congés fériés. NOTE: Si le champ est vide, maestro* utilise le compte indiqué dans les Configurations diverses.
Banque pour les dépôts directs	Compte de grand livre utilisé pour les salaires qui seront payés par dépôt direct. NOTE: Si le champ est vide, maestro* utilise le compte de banque indiqué dans les Configurations diverses.
Banque pour les chèques	Compte de grand livre utilisé pour les salaires qui seront payés par chèque. NOTE: Si le champ est vide, maestro* utilise le compte de banque indiqué dans les Configurations diverses.
Salaire brut*	Compte de grand livre où la dépense de salaire brut est comptabilisée.
Bénéfices marginaux*	Compte de grand livre où la dépense des bénéfices marginaux est comptabilisée.
CSST*	Compte de grand livre où la dépense de la CSST est comptabilisée.
Vacances	Compte de grand livre où la dépense de vacances est comptabilisée.
Vacances à payer	Compte de grand livre où la dépense de vacances à payer est comptabilisée. NOTE: Si le champ est vide, maestro* utilise le compte de grand livre indiqué dans les Configurations diverses.
Dépenses FPE	Compte de grand livre où la dépense pour les cotisations de Fonds de pension est calculée. NOTE: Si le champ est vide, maestro* utilise le compte spécifié dans le champ Bénéfices marginaux.

4. Entrer les informations requises à l’onglet Talon de paie :

Champ	Description
Valeur sur talon	Les valeurs de cotisation imprimées par défaut sur le talon de chèque des employés. NOTES : L’inscription d’une nouvelle valeur (variable) a pour effet de retirer les valeurs par défaut. Il est donc nécessaire d’inscrire toutes les valeurs à imprimer. Les valeurs par défaut sont : Heures travaillées, Montant de vacances, Avantage imposable provincial, Avantage imposable fédéral, fonds de pension et les cumulatifs d’avances. Si un montant cumulatif est zéro et moins, on n’affiche pas cette valeur sur le talon de paie. Les montants affichés sur le talon de paie seront les valeurs de la paie courante et les cumulatifs, si le champ Impression des autres cumulatifs de la section Impression des chèques dans les Configurations diverses de la paie est coché. Sinon, les valeurs affichées seront celles de la paie courante. Valeurs disponibles : Av. imposable Prov. Imprime un montant total pour les avantages imposables au provincial. Av. imposable Féd. Imprime un montant cumulatif de l’avantage imposable au fédéral. Fonds de pension Imprime le montant (part employeur) des fonds de pension. Heures d’ancienneté Imprime le nombre d’heures pour le calcul de l’ancienneté. Heures en banque Imprime le nombre d’heures en banque. NOTE : Total des heures entrées avec les heures Z-Banque si la Gestion des surplus est activée. Heures payées Imprime le nombre d’heures payées. NOTE: Information provenant du champ Cumul. Heures travaillées de la Gestion des employés – Paie. Heures travaillées Imprime le nombre d’heures travaillées. Montant d’avances Imprime le montant d’avances. Montant de vacances Imprime le montant de vacances. Primes d’ass.-groupe - Déd. Féd. Imprime la déduction fédérale de la prime d’assurance groupe. Primes d’ass.-groupe - Déd. Prov. Imprime la déduction provinciale de la prime d’assurance groupe. Primes non-imp. Imprime le montant de toutes les primes non-imposables fédéral et provincial. Primes non-imp. féd. Imprime le montant de toutes les primes de type 3-APS et 5-AP. Primes non-imp. prov. Imprime le montant de toutes les primes de type 2-AFS et 4-AF. Taux employé Imprime le taux employé. Taux horaire Imprime le taux horaire.
Primes à imprimer sur le talon de chèque	Permet de sélectionner les codes de prime à imprimer sur le talon de chèque de l’employé. Selon le choix, imprime le montant ou la quantité de la prime sur le talon de chèque. NOTE : Jusqu’à 5 primes peuvent être indiquées sur le talon de chèque.

5. Cliquer sur Enregistrer.

 

Voir aussi

• Heures
• Configuration diverses – Paie
• Gestion des heures
• Comment faire : Gérer les banques d'heures CCQ
• Comment faire : Configuration de la CSST pour la paie canadienne

 

Dernière modification : 08 octobre 2026