Gestion des raisons de non-facturation
OBJECTIF
L'option Gestion des raisons de non-facturation permet d’inscrire une justification de la non-facturation lors de l’entrée d’un retour d’appel ou de la préparation.
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Selon les Configurations diverses, il peut être requis d’identifier une raison de non-facturation pour indiquer une entrée non facturable lors d’un retour d’appel. Lorsque les raisons correspondant aux items non facturés sont entrées, il est possible d’imprimer le Rapport des coûts de garantie par raison de non-facturation ou par technicien et raison, pour obtenir les montants et les justifications. |
Étapes
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maestro* > Appels de service > Maintenance > Configurations > Gestion des raisons de non-facturation (Web) |
Créer une raison de non-facturation
- Cliquer sur l'icône Nouveau.
- Entrer les informations requises dans l'onglet Champs principaux :
Champ
Description
Code de raison
Code identifiant la raison.
Description
Description identifiant la raison.
Description anglaise
Description identifiant la raison.
- Cliquer sur l'icône Enregistrer.
Voir aussi
- Pour plus d'information sur les contrôles Web de base, accédez aux pages d'aide depuis la Liste des documents - Contrôles Web de base
- Pour plus d'information concernant la version classique de cette option maestro*, consultez la page d'aide Gestion des raisons de N/F
- Retour des appels
- Préparation
- Configurations diverses