Gestion des raisons de non-facturation
OBJECTIF
L'option Gestion des raisons de non-facturation permet d’inscrire une justification de la non-facturation lors de l’entrée des Commandes de location ou de la Facturation des commandes de location. En indiquant une raison de non-facturation, il est possible de sauvegarder un item avec un montant à zéro, ce qu’il n’est pas possible de faire autrement. Il est également possible d’imprimer les raisons de non-facturation sur la facture.
Étapes
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maestro* > Équipements > Location d'équipement > Maintenance > Gestion des raisons de non-facturation (Web) |
Créer une raison de non-facturation
- Cliquer sur l'icône Nouveau.
- Entrer les informations requises dans l'onglet Champs principaux :
Champ
Description
Code de raison
Code identifiant la raison.
Description
Description française identifiant la raison.
Description anglaise
Description anglaise identifiant la raison.
- Cliquer sur l'icône Enregistrer.
Voir aussi
- Pour plus d'information sur les contrôles Web de base, accédez aux pages d'aide depuis la Liste des documents - Contrôles Web de base
- Pour plus d'information concernant la version classique de cette option maestro*, consultez la page d'aide Gestion des raisons de N/F
- Commande de location
- Facturation des commandes de location