Gestion des employés (É.-U.)

OBJECTIF

La Gestion des employés (É.-U.) permet de cumuler toutes les informations pertinentes sur un employé afin de produire les paies américaines et d’exécuter les autres options du module.

 

Prérequis

• Gestion des groupes de sécurité
• Gestion des régions
• Gestion des unions
• Gestion des catégories d’emploi
• Gestion des primes/déductions

 

Étapes

maestro* > Gestion du temps > Paie américaine > Employés > Gestion des employés (É.-U.)

 

Créer un employé

1. Entrer les informations requises :

Champ	Description
Numéro	Le numéro est généré automatiquement par maestro* lors de la sauvegarde, sauf s’il est entré manuellement.
Nom	Nom de l’employé.
Prénom	Prénom de l’employé
Code alpha	Code, autre que le numéro, servant à l’identification de l’employé. NOTE : Il est possible d’utiliser ce code dans toutes les entrées d’heures pour que maestro* retrouve l’employé.
État	Affiche l’état de l’employé sélectionné.

2. Entrer les informations requises dans l’onglet Identification:

1. Section Identification de l’employé :

Dans le champ Province/État,si l’utilisateur sélectionne un état qui a été défini dans la gestion des retenues à la source, l'état de travail dans l'onglet Impôt prend la valeur de ce champ. Si cet état n'est pas supporté par maestro* mais qu’il a été défini en utilisant un état modèle, l'état de travail dans l'onglet Impôt prend la valeur du champ Province/État et l'État modèle est affiché dans le champ État servant de modèle.

Champ	Description
No chaîné	Permet de relier, pour un même employé, deux fiches ayant des caractéristiques de travail différentes.
Regroupement	Permet d’identifier un employé à un groupe afin de filtrer les rapports de la paie.
Date de naissance	Permet d’afficher la date d’anniversaire dans le calendrier des événements.
Langue	Permet de déterminer dans quelle langue est imprimé le chèque ou le bulletin de paie.
Origine ethnique	Origine ethnique de l’employé. NOTE : Cette information sera utilisée dans le Rapport certifié de la paie.
Genre	Genre de l’employé. Les valeurs possibles sont : masculin ou féminin. NOTE : Cette information sera utilisée dans le Rapport certifié de la paie.
Cie(s) de travail	Permet d’indiquer dans quelle(s) compagnie(s) l’employé est disponible pour l’entrée des heures. NOTE : Concerne le mode multidimensionnel seulement. Si aucune valeur n’est indiquée, l’employé est disponible dans toutes les compagnies.
Compagnie de paie	Permet d’indiquer quelle compagnie a la responsabilité de l’employé et produit les W-2 Wage and Tax Statement pour cet employé. NOTE : Concerne le mode multidimensionnel seulement.
Groupe pour sécurité	Permet d’identifier dans quel groupe de sécurité appartient l’employé. Ce groupe est en lien avec la Gestion de la sécurité et l’accès aux employés.

2. Section Avertir en cas d’urgence :

Champ	Description
Nom	Nom de la personne à rejoindre en cas d'urgence.
Téléphone	Téléphone de la personne à rejoindre en cas d'urgence.

3. Section Embauche :

Champ	Description
Date	Date imprimée sur le relevé d’emploi dans la case 10 - Premier jour de travail.
Numéro	Numéro de l’employé
Ancienneté	Date d’ancienneté

4. Section Mise à pied :

Champ	Description
Date	Date non modifiable; elle provient de la mise à pied de l’employé.
Numéro	Numéro de départ indiqué lors de la mise à pied de l’employé.
Mise à pied temporaire	Si la mise à pied a été indiquée comme étant temporaire dans le Type MAP de l’option Mise à pied, la case est cochée.

5. Section Historique des mises à pied : cette section permet de visualiser les dates des dernières mises à pied.
6. Section Autres :

Champ

Description

Fournisseur

Permet d’identifier un fournisseur pour qui les heures sont suivies. NOTES : Ce code est issu de la Gestion des fournisseurs. Si l’option Conciliation des factures fournisseurs est installée et en spécifiant un fournisseur, les heures et les primes entrées dans les différentes entrées d’heures seront comptabilisées, mais aucun chèque de paie ne sera émis à l’employé puisque l’employé est considéré comme un fournisseur. Le coût de ces heures est attribué aux différents projets et un couru est créé. Lors de la réception de la facture du fournisseur, l’utilisateur pourra consolider les heures (courus) avec la facture du fournisseur en utilisant l’option Conciliation des factures fournisseurs. Pour obtenir plus de détails sur l’utilisation de cette fonctionnalité, consulter l’aide sur la Conciliation des heures fournisseurs.

7. Section Notes : la note entrée s’affiche dans un champ Mémo lors de la sélection de l’employé dans différentes fenêtres de saisie maestro*, si cette fonctionnalité a été configurée dans les Préférences.

3. Entrer les informations requises dans l’onglet Informations paie:

1. Section Calcul des salaires :

Champ	Description
Type de salarié	Indique la fréquence de paie de l’employé. Valeurs disponibles : Heure Employé payé à l’heure. Mois Employé payé mensuellement. Semaine Employé payé à la semaine. Deux semaines Employé payé aux deux semaines. Bimensuel Employé payé deux fois par mois.
Nombre d’heures	Nombre d’heures payées par défaut pour une fréquence de paie. Ce champ est utilisé par l’option Compilation et lecture des hres projets.
Taux horaire	Montant horaire ou montant global en fonction de la fréquence identifiée au champ Type de salarié. NOTE : Le taux horaire entré pour un employé est automatiquement sauvegardé pour cet employé dans la Gestion des taux horaires.
Maximum payable	Permet d'indiquer le nombre d'heures maximal payable à l'employé par période de paie. NOTE : Lorsqu'une valeur est entrée dans ce champ, toutes les heures payées à l'employé seront à temps simple. Si une valeur est présente dans ce champ, l'option Compilation et lecture des heures projets prendra en considération la valeur entrée.
Accumuler hres en banque après	Nombre d’heures après lesquelles les heures sont cumulées lors de l’entrée des heures. Ce champ est pris en compte seulement si les heures proviennent des projets.

2. Section Soldes : ces champs présentent les cumulatifs totaux de l’employé depuis le premier chèque ou bulletin de paie imprimé. Ces soldes sont mis à jour après l’impression des chèques ou bulletin de paie. Les soldes peuvent être corrigés manuellement. L’Annulation des paiesréajuste les soldes.
3. Section Valeurs par défaut :

Champ	Description
Secteur	Secteur par défaut de l'employé.
Annexe	Annexe par défaut de l'employé.
Région	Région par défaut de l'employé.

4. Section Divers :

Champ	Description
Catégorie d'emploi	Permet de noter la catégorie d'emploi de l'employé.
NAS US	Permet de noter le numéro d'assurance sociale US de l'employé.
Taux de CSST	Permet de noter le taux de CSST de l'employé.
Profession	Permet de noter la profession de l'employé.

Le champ Catégorie d’emploi est un champ obligatoire pour l’enregistrement de la fiche de l’employé.

5. Section Taux de vacances :

Champ	Description
Taux de vacances	Taux en % de vacances provisionnées. Si aucun taux n’est indiqué, maestro* prend celui de la Gestion des catégories d’emploi lors du calcul de la paie. NOTE : Il est possible d’entrer un pourcentage de vacances pour le secteur 0 (non régi) et les secteurs 1 à 5.

6. Section Assurance-Groupe :

Champ	Description
Date d'entrée en vigueur	Permet de noter la date d'entrée en vigueur de l'assurance collective de l'employé.
Assurance collective	Permet de sélectionner l'assurance collective à laquelle l'employé souscrit. Les champs des tableaux de la section Assurance-groupe sont mis à jour en fonction de l'assurance sélectionnée.

Les déductions peuvent être saisies directement dans ce tableau ou dans l’option Gestion des assurances collectives. Le champ Utilisation du taux réduit d’assurance-emploi permet d’indiquer à maestro* si un taux réduit est utilisé ou non. Ce champ fonctionne en collaboration avec la configuration Secteurs applicables au taux réduit dans les Configurations générales et le taux entré dans l’onglet Constantes fédérales de la Gestion des constantes gouvernementales.

7. Section Fonds de pension :

Champ	Description
Déduction	Permet de noter la déduction pour l'employé et/ou l'employeur.
Taux	Permet de noter le taux à retenir pour l'employé et/ou l'employeur.
Mt. horaire	Permet de noter le montant horaire à retenir pour l'employé et/ou l'employeur.

8. Section Pension alimentaire :

Champ	Description
Montant	Montant de pension alimentaire à être déduit du salaire brut ou du net en fonction de la sélection.
Déduct. Provincial/État	Indique à maestro* que le montant déduit doit être déductible d’impôt à la source, si la case est cochée.
Déduct. Fédéral	Indique à maestro* que le montant déduit doit être déductible d’impôt à la source, si la case est cochée.
% Pension alimentaire	Pourcentage de déduction de pension alimentaire applicable sur le salaire net ou le salaire brut en fonction de la sélection.
Calcul de la pension alimentaire	Méthode de calcul de la pension alimentaire. Valeurs disponibles : Brut Calcule la pension alimentaire sur le salaire brut provincial incluant les vacances. NOTE : Si la pension alimentaire doit affecter l’impôt provincial et/ou fédéral, il est important de cocher les cases déductions fédéral ou provincial. ATTENTION ! Il est important de revoir la fiche de l’employé si au préalable une prime pour la pension alimentaire avait été configurée, dans l’onglet Primes et déductions, afin d’éviter de calculer une pension alimentaire en double. Net Par défaut, calcule la pension alimentaire sur le salaire net provincial. Net de base Calcule la pension alimentaire selon la formule suivante : Salaire brut – déductions gouvernementales (RQAP, RRQ-CPP, Assurance-emploi, impôts Fédéral et impôts Provincial).
Mt pens. alim. sur net	Montant de pension alimentaire à être déduit directement du salaire net. S’applique uniquement pour la pension alimentaire de type salaire net.
Montant maximum	Montant maximum à prélever à chaque calcul de paie.
No référence	Indiquer le numéro de la pension alimentaire.

9. Section Dépôt direct :

Si cette information n’est pas complétée, l’employé est payé par chèque et non par dépôt direct.

Champ	Description
No transit	Numéro de transit de l’institution financière pour le dépôt direct. NOTE : Ce champ doit absolument contenir 8 caractères dans l’ordre suivant : trois caractères pour l’institution financière (ex : Caisse populaire : 815, Banque de Montréal : 001) et 5 caractères pour la succursale. (Sur un chèque, le numéro de succursale apparaît toujours en premier, suivi du numéro de l’institution financière.)
Compte	Numéro de compte de l’employé. NOTE : En cliquant sur le petit carré à droite du numéro de compte, il est possible de répartir le dépôt bancaire sur quatre comptes de banque différents : trois pour le salaire et un pour le remboursement de dépenses. Pour chacun des comptes, les numéros de transit (sous la même forme que précédemment), le numéro de compte et le maximum à déposer doivent être indiqués. Maestro* dépose dans le premier compte de banque le montant de la paie jusqu’au maximum indiqué, ensuite, il dépose la balance dans le deuxième, encore une fois jusqu’au maximum indiqué, et ainsi de suite. Pour le compte de remboursement de dépenses, seule la portion des primes dépenses sera déposée dans ce compte.

4. Entrer les informations requises dans l'onglet Temps sur projet:

Champ	Description
Coûtant	Inscrire un montant coûtant (incluant les charges sociales) pour le temps simple, demi ou double de l’employé. Ce montant est inscrit comme montant de main-d’œuvre dans les dépenses de projet si la méthode « coûtant fixe » est utilisée. NOTE : Aucune valeur ne doit être entrée si les bénéfices marginaux (BM) sont utilisés.
Vendant	Coût vendant utilisé dans la facturation à coût plus.
Code calcul temps sup.	Permet de sélectionner un code de calcul du temps supplémentaire provenant de la Gestion du temps supplémentaire. NOTE : Le programme de calcul du temps supplémentaire sera déterminé selon la priorité suivante : Code de calcul indiqué dans le dossier de l’employé Code de calcul indiqué dans le métier Code de calcul indiqué dans l’activité Code de calcul indiqué dans le projet Code de calcul indiqué dans la catégorie d’emploi
Activité de CSST	Activité de CSST par défaut à utiliser lors des entrées de temps aux projets. NOTE : Le code de CSST est prédéfini à l’option Gestion de la CSST.
Activité de DMSRB	Activité de DMSRB par défaut à utiliser lors des entrées de temps. Cette activité ne concerne que les électriciens. NOTE : Le code de DMSRB est prédéfini à l’option Gestion des activités DMSRB.
Code de machinerie par défaut	Code de machinerie associé à l’employé. NOTES : Maestro* insère une ligne automatiquement dans les entrées de temps aux projets dès qu’une entrée est saisie pour l’employé. Maestro* utilise le même projet que pour l’employé. Si le module Appels de service est installé, le code de machinerie par défaut permet de faire le lien entre un camion et un emplacement d’inventaire. Ainsi, dans le retour d’appel, si un employé a un code de machinerie par défaut et que ce code est lié à un emplacement d’inventaire, le champ Emplacement sera complété automatiquement.
Codes de machinerie supplémentaires	Code de machinerie supplémentaire associé à l’employé. Il est possible de définir un maximum de 4 codes de machineries supplémentaires (Codes 2 à 5). NOTES : Maestro* insère une ligne automatiquement dans les entrées de temps aux projets dès qu’une entrée est saisie pour l’employé. Maestro* utilise le même projet que pour l’employé. Dans le module Appels de service, le système insère une ligne automatiquement dans le retour d’appel pour chaque code de machinerie lorsqu’une entrée d’heures est effectuée pour l’employé.

1. Sous-section Comptabilisation par département :

Champ	Description
Projet, Activité, Groupe	Utilisés pour balancer les entrées aux projets avec celles de la paie. NOTE : Lors de la Comptabilisation des BM, maestro* met en banque les heures supplémentaires de la paie versus les projets et diminue les heures en banque lorsque les heures de la paie sont moindres que celles des projets. L’écriture aux projets générée utilise ce projet, cette activité et ce groupe.
Imputations internes des salaires	Utilisé pour imputer des heures sur une activité et un groupe interne. NOTE : Maestro* permet d’isoler des coûts majorés par rapport aux coûts réels des salaires au niveau des projets et éventuellement au niveau du grand livre. Cette fonctionnalité peut être utilisée pour enregistrer un revenu interdépartemental sur des employés travaillant pour plus d’un département à la fois. Le revenu du projet, qui n’est pas un revenu réel, provient d’un calcul du coût de salaire majoré à un pourcentage variant d’un projet à l’autre et d’un employé à l’autre.
Taux	Taux de majoration applicable sur le taux horaire de l’employé. NOTE : Le taux doit être configuré dans les Configurations diverses.
Type d’emploi	Type d’emploi occupé par l’employé. Ce type d’emploi est utilisé uniquement pour la Facturation en régie contrôlée et n’a aucun impact sur le calcul de la paie. NOTE : Le code d’emploi est prédéfini à l’option Gestion des types d’emploi.

2. Sous-section Comptabilisation par département :

Champ	Description
Activité main-d’œuvre	Activité de main-d’œuvre qui sera affichée par défaut dans les différentes options d’entrées des heures aux projets.
Groupe main-d’œuvre	Groupe de salaire qui sera affichée par défaut dans les différentes options d’entrées des heures aux projets.

5. Entrer les informations requises dans l’onglet Autres modules :

1. Section Répartition :

Champ	Description
Toujours recevoir un horaire complet	Si cette case est cochée, l'employé recevra son horaire complet au lieu de seulement la nouvelle assignation .
Disponible dans la répartition	Si cette case est cochée, l'employé courant sera disponible dans les options de répartition.

2. Section Appels de service :

Champ	Description
Catégorie d'emploi AS	Permet de lier l'employé à une catégorie d'emploi pour les appels de service.

3. Section maestro*MOBILE :

Champ	Description
Accès employé maestro*MOBILE	Si cette case est coché, l'employé aura accès à maestro*MOBILE.
No usager	Numéro d'utilisateur de l'employé dans maestro*MOBILE.
Peut créer des appels à partir de MOBILE	Si cette case est cochée, l'employé pourra créer des appels de service dans l'application mobile.
L'utilisateur peut modifier des équipements dans les contrats de service	Si cette fonction est activée, l'utilisateur pourra modifier des équipements dans les contrats de service.
Peut créer des bons de travail à partir de MOBILE	Si cette case est cochée, l'employé pourra créer des bons de travail dans l'application mobile.
Peut envoyer et créer des commandes	Si cette case est cochée, l'employé pourra créer des commandes projet à partir de maestro*MOBILE, les envoyer au fournisseur et transférer les transactions. NOTE : cette option permet notamment de répondre aux besoins des contremaîtres.

6. Entrer les informations requises dans l’onglet Primes et déductions :

1. Section Primes et Déductions par défaut : choisir un code de la liste définie. Ce champ est lié à l’option Gestion des primes/déductions.

Cette section permet d’entrer des primes et des déductions qui sont applicables à l’employé seulement.

Pour appliquer une prime ou une déduction à plusieurs employés, utiliser les options Gestion des métiers ou Gestion des catégories d’emploi, selon les besoins.

Champ	Description
Code	Code de la prime ou de la déduction à prélever par défaut à l’employé. NOTE : Le code est issu de la Gestion des primes/ déductions.
Description	Description de la prime ou de la déduction.
Quantité	Inscrite en fonction du facteur déterminé dans la prime ou la déduction.
Base	Sert à définir de quelle façon la prime doit être calculée lorsque la quantité est de 0. Si la quantité définie est supérieure ou égale à 1, la colonne Base ne sera pas disponible. Valeurs disponibles : Heures travaillées Maestro* base son calcul en fonction du montant de prime inscrit versus le nombre d’heures travaillées total. Heures payées Maestro* base son calcul en fonction du montant de la prime inscrit versus le taux horaire et le nombre d’heures. Ex: 1 heure à temps simple + 1 heure à temps double = 3 heures payées. Hres – Temps simple Maestro* base son calcul en fonction du montant de prime inscrit versus le nombre d’heures payées à temps simple seulement. Hres travaillées - demi Maestro* base son calcul en fonction du montant de prime inscrit versus le nombre d’heures total travaillées à temps et demi. Heures payées – demi Maestro* base son calcul en fonction du montant de prime inscrit versus le taux horaire et le nombre d’heures à temps et demi. Heures travaillées – Double Maestro* base son calcul en fonction du montant de prime inscrit versus le nombre d’heures total travaillées à temps double. Hres payées – Double Maestro* base son calcul en fonction du montant de prime inscrit versus le taux horaire et le nombre d’heures à temps double. % Salaire brut Maestro* base son calcul en fonction du salaire incluant les primes imposables. % Salaire excluant les primes Maestro* base son calcul en fonction du salaire excluant les primes imposables. % Salaire brut incluant les vacances et les congés fériés Maestro* base son calcul en fonction du salaire incluant les vacances et les congés fériés. Autre Identifie que le calcul sera effectué en fonction de la formule déterminé dans le champ Formule. Salaire net Maestro* base son calcul en fonction du salaire net. Salaire net de base Maestro* base son calcul en fonction du salaire net en tenant compte des déductions d'union. Salaire brut - Déductions de base - Déduction d'union NOTE : Les déductions de base sont : RRQ/RPC, Assurance-emploi, RQAP, montant d'impôt provincial et montant d'impôt fédéral. Salaire net de base (déd. gouvern. seulement) Maestro* base son calcul en fonction du salaire net sans tenir compte des déductions d'union. Salaire brut - Déductions de base NOTE : Les déductions de base sont : RRQ/RPC, Assurance-emploi, RQAP, montant d'impôt provincial et montant d'impôt fédéral.
Source salaire	Détermine la source du salaire pour effectuer le calcul de la prime ou de la déduction. Valeurs disponibles : Fédéral Inclut tous les revenus imposables au fédéral. Provincial Inclut tous les revenus imposables au provincial. Comité Inclut tous les revenus et les primes qui affectent le salaire comité. Syndicat Inclut tous les revenus et les primes qui affectent le salaire syndicat. Fonds de pension Inclut tous les revenus et les primes qui affectent le salaire Fonds de pension.
Type maximum	Indique le type de maximum défini dans l’option Gestion des primes/déductions.
Maximum prime	Indique le montant maximum à prélever de la paie ou à y ajouter, dépendamment du type de prime ou de déduction. Champ défini dans la Gestion des primes/déductions. NOTE : Le champ Maximum employé prévaut sur le montant inscrit dans le champ Maximum prime.
Maximum employé	Double-cliquer pour entre le montant maximum de la prime pour cet employé.
Permanente	Cocher pour calculer la prime ou la déduction même si l’employé n’a pas de paie. NOTE : Il est possible de calculer une déduction pour un employé mis à pied temporairement si la prime est de type 1-Déduction.
No Référence	Champ à titre d’information seulement.
Secteur	Secteur où la prime doit être appliquée. Valeurs disponibles : Tous La prime s’applique à tous les secteurs lorsque la prime est basée sur les heures. Secteurs 1 à 5 La prime s’applique aux secteurs régis lorsque la prime est basée sur les heures. 0, 1, 2, 3, 4, 5 Sert à ajouter la prime pour le secteur sélectionné lors du calcul de la paie. Si un montant est entré dans le champ Quantité, le secteur doit être obligatoirement sélectionné. NOTE : Par défaut, le secteur de l’employé est affiché.
Formule	Formule servant à calculer des primes et des déductions lorsque la base est Autres. NOTE : Exemple de formule à utiliser : SALREG+PRIME.TRVL pour indiquer que le calcul doit se faire sur le salaire régulier additionné de la prime « TRVL ». Pour connaître les variables disponibles, consulter l’annexe de la documentation sur la Gestion des primes/déductions.

2. Section Fonds de pension par défaut : choisir un code de la liste définie. Ce champ est lié à l’option Gestion des fonds de pension.

Champ	Description
Code	Code de fonds de pension.
Description	Affiche la description du code de fonds de pension.
Quantité	Inscrite en fonction du facteur déterminée dans la prime ou la déduction.
Maximum	Défini en fonction du maximum déterminé dans la prime ou la déduction.
Permanente	Permet de faire le calcul de la prime Fonds de pension même si l’employé n’a pas de paie.

7. Entrer les informations requises dans l’onglet Impôt :

1. Section Fédéral:

Champ	Description
Formulaire W4 2020	Permet de choisir entre l'ancien formulaire W4 ou le nouveau formulaire W4 2020. Voir ci-dessous :
État civil	État civil de l’employé servant à calculer l’impôt fédéral.
Ancien formulaire W4
Nb. crédits	Permet d’entrer le nombre de crédits réclamés à la ligne 5 du formulaire de taxes W-4.
Retenue suppl.	Montant de retenue supplémentaire à calculer sur la paie, si applicable. NOTE : Le montant de retenue supplémentaire est ajouté au montant d’impôt à payer à chaque période de paie.
Personnes à charge	Nombre de personnes à la charge de l’employé.
Crédit supplémentaire	Montant de crédit supplémentaire à calculer sur la paie, si applicable. NOTE : Le montant de crédit supplémentaire est soustrait du revenu imposable à chaque période de paie.
Formulaire W4 2020
Deux emplois	Permet d'indiquer que l'employé a deux emplois.
Mnt personnes à charge	Permet d'entrer le montant pour les personnes à charge de l'employé.
Autres revenus	Permet d'entrer le montant provenant d'autres revenus.
Déductions	Permet d'entrer le montant des déductions.
Retenue suppl.	Montant de retenue supplémentaire à calculer sur la paie, si applicable. NOTE : Le montant de retenue supplémentaire est ajouté au montant d’impôt à payer à chaque période de paie.

2. Section État:

Les champs ci-dessous peuvent varier en fonction de l’état sélectionné.

Champ	Description
État de travail	Permet de faire un lien avec l’état pour lequel des retenues à la source doivent être effectuées. NOTE : Seuls les États définis dans la Gestion des retenues à la source comme États de calcul de la paie sont disponibles dans ce champ.

3. Section Avantages imposables : Cette section permet d’entrer les montants des avantages imposables à calculer sur la paie de l’employé.
4. Section Clés d’exemption : Les cases cochées sont exclues du calcul de la paie.

8. Dans l’onglet Compteurs, entrer le Code et déterminer si le compteur est Actif ou Inactif en utilisant la case prévue à cet effet. Cet onglet est lié à l’option Gestion des Ressources humaines.
9. Dans l’onglet Métiers et Unions, entrer le Code de métier par défaut de l’employé avec ses années d’apprentissage et son union, si applicable. Il est également possible de définir plusieurs métiers pour un employé et de relier des codes d’union par défaut à des métiers en cochant la case Activer les configurations spécifiques par métier.

En cochant les codes de métier d’un employé, seuls les métiers cochés seront disponibles dans les entrées des heures.

10. L’onglet Événements est un onglet de consultation. Il permet de consulter les événements reliés à cet employé. Cet onglet est disponible avec la Gestion des Ressources humaines.

Les onglets Cumulatifs et Historique sont des onglets de consultation. Ils permettent de consulter des informations spécifiques à l’employé. Pour modifier les cumulatifs d’un employé, consulter l’annexe.

11. Cliquer sur Enregistrer.

 

Voir aussi

• Gestion des regroupements
• Gestion des fournisseurs
• Préférences
• Heures
• Gestion des unions
• Gestion des comités
• Gestion des fonds de pension
• Gestion des compteurs
• Gestion des taux horaires
• Gestion des retenues à la source (É.-U.)
• Conciliation des factures fournisseurs
• Rapport certifié de la paie

 

ANNEXE

Modification aux cumulatifs d'un employé

L'icône Modifier les cumulatifs de cet employé permet d’entrer les cumulatifs d’un employé dans les situations suivantes :

• Mettre à jour les cumulatifs d’un employé lors de l’implantation du logiciel maestro*;
• Effectuer des corrections manuelles, si nécessaire, dans le but d’imprimer les formulaires gouvernementaux rapidement.

Pour modifier les cumulatifs d’un employé :

1. Sélectionner l’employé.
2. Cliquer sur l’icône Modifier les cumulatifs de cet employé.
3. Sélectionner l’année à modifier et la Province/État de l’employé.
4. Entrer le montant d’ajustement (en positif ou en négatif) dans la colonne Correction.

Exemple, l’employé a un montant d’impôt provincial de 1 500,00 $ et le montant corrigé devrait être de 1 700,00 $. Il faut donc entrer, un montant de 200,00 $ dans la colonne Correction pour arriver à un montant total de 1 700,00 $.

5. Cliquer sur Enregistrer.

Les modifications apportées sont automatiquement mis à jour lors de l’enregistrement.

 

Dernière modification : 21 décembre 2024